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南宁市妇女联合会2021年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2021-05-17 09:38   来源:南宁市妇联   作者:南宁市妇联
 


第一部分:部门概况 

一、南宁市妇女联合会及所属单位主要职责和2021年主要工作任务

(一)主要职责

南宁市妇联是市委领导下的全市各族各界妇女的群众团体组织,属全额预算管理单位。下属单位南宁市妇女儿童活动中心为相当正科级的全额拨款事业单位。其主要职责如下:

1、坚持正确政治方向,团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致,引领广大妇女听党话、跟党走。

2、紧密围绕市委、市人民政府的中心任务开展工作,团结、动员和组织全市妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,在新时代中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

3.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题,及时向市委反映社情民意,提出对策建议;参与有关妇女儿童政策的研究与拟订,从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。扩大社会联动维权工作格局,协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助。

4.宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育和引导妇女践行社会主义核心价值观,发扬自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,实现全面发展。

5.坚持联系和服务妇女群众的工作生命线。关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,建设服务阵地,发展公益事业,壮大巾帼志愿者队伍,加强妇女儿童之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系,推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

6.指导我市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务开展妇女工作,联系团体会员并给予工作指导;加强同香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外华侨华人妇女、妇女组织的联谊,促进祖国和平统一大业。积极发展同国外妇女和妇女组织的友好交往,增进了解和友谊,开展对外交流合作。

7.创新家庭文明建设工作,弘扬家庭美德,培养良好家风,促进家庭和谐。

8.承担市妇女儿童工作委员会办公室的工作,推动落实妇女儿童发展规划各项目标任务。

9.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)2021年主要工作任务

2021年,南宁市妇联将紧紧围绕市委中心工作大局,围绕妇联改革工作要求,以增“三性”、去“四化主线,找准妇联工作的切入点和结合点,积极参与我市各项建设与发展妇联独特优势结合,团结动员广大妇女为持续推进全市“六大升级”工程,加快建设“四个城市”,勇当广西落实“三大定位”新使命和“五个扎实”新要求排头兵发挥妇女半边天的作用。

1.开展“巾帼心向党”行动,为党夯实执政的妇女群众基础旗帜鲜明讲政治,用响亮的主旋律、更强劲的正能量,把广大妇女紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围。广泛开展“巾帼”系列活动,引领广大妇女勇做奋进者、开拓者和奉献者。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化,深入推进“不忘初心,牢记使命”主题教育,加强廉政“风险点”排查和督查力度,严格项目资金的管理和使用,加强妇联党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设,持续营造风清气正的机关氛围,树立妇联干部良好形象。进一步增强互联网思维,把握网上妇女群众工作特点和规律,充分发挥南宁市妇联网络信息文化传播中心的平台作用,积极推动妇联工作上网、活动上网、服务上网。充分运用传统和新媒体平台开展宣传,加强与主媒体、新媒体联系沟通,开展系列线上线下活动。

2.深化“巾帼建功”三个行动,引领妇女在决胜小康社会中建新功深化创业创新巾帼行动”,持续开展农民特色培训,继续完成5000名女农民工的培训工作,提高女农民工的职业技能和就业能力。积极创建巾帼脱贫基地,年内打造市级巾帼农业科技示范基地,依托各级巾帼脱贫基地的建设和发展,带动广大妇女创业就业。升级打造“壮乡巧娘”工作品牌,积极打造一支手工编织师资队伍,争取订单,推进家门口就业;拓展工艺品DIY手工作坊,打造具有传统文化韵味、时代特色元素且符合市场需求的手工艺精品,并结合“壮乡巧娘”品牌进行营销推广,形成淘宝、微店等电商渠道线上分类展销。深化“乡村振兴巾帼行动”,深化家政培训“大篷车”进村(社区)活动,发展巾帼家政服务业,提升巾帼家政服务水平和管理水平。帮助定点帮扶贫困村新乐引进项目,发展支柱产业,帮助贫困户增收致富;开展“一帮一联”帮扶贫困户帮助贫困户和贫困生了解政策,实现就业脱贫。南宁市巾帼家政诚信化、标准化、品牌化建设。组织和发动妇女群众积极投身“美丽南宁 幸福乡村”建设。深化“农村妇女健康关爱行动”。实施妇女“两癌”免费普查救助项目。

3.强化工作改革,引领妇女在参与社会治理中建新功持续抓好四级阵地建设,重点推进南宁东盟妇女儿童活动中心项目建设工作。抓好乡村妇女儿童活动阵地“儿童之家”建设工程,完成182所自治区为民办实事项目的建设任务。深化妇联组织机构体制改革,推进妇联机关改革、督促县区妇联改革工作进程,巩固乡镇妇联区域化建设社区会改联改革成果,完善发挥基层妇联执委作用的长效工作机制,促进执委联系制度的落地和实施,使基层妇联架构更健全,力量更充实、活动更经常、作用更明显因地制宜机关事业单位推进妇联组织建设。深化妇联干部队伍建设,加大干部教育培训力度,推动女性人才“四支队伍”发展,办好全市女干部培训班,举办乡镇(街道)妇联干部轮训班及村两委女干部大培训,提高基层妇联干部能力素养。

4.发挥独特作用,引领妇女在促进形成社会主义家庭文明新风尚中建新功。深化寻找“最美家庭”活动,抓好时间节点主题策划,推出各具特色的家庭典型,开展以“廉洁家风最美家庭”主题的家庭助廉活动丰富发展新时代家风家教内涵,继续升级改造“家风馆”,创新开展家风家训宣传工作推进家庭教育指导体系建设。进一步明确妇联开展家庭教育工作的定位和责任,统筹协调社会资源支持服务家庭教育,筹备成立南宁家庭教育协会,广泛开展亲阅读活动,继续开展家庭教育大讲堂活动,办家庭教育网上微课堂,引导家长为孩子讲好“人生第一课”帮助孩子扣好人生第一粒扣子。拓展和深化巾帼志愿服务,推动志愿服务项目化工作,继续开展公益项目各项工作。

5.开展维权服务“巾帼暖人心”系列活动为党凝聚妇女人心。一是让维权和服务在源头上更有力度。发挥法规政策性别平等评估机制作用,进一步强化促进男女平等和妇女全面发展制度保障。大力推动纲”实施,组织召开妇儿工委工作会议,推进各成员单位实施两个规划;做好妇女儿童发展规划监测评估工作,做好第四次妇女社会地位调查等二是让维权服务实效。做深妇女儿童维权热线“线”的宣传,实行来电来访联接、矛盾纠纷联排、维权服务联动,确保妇女有问题、有困难能够及时得到咨询。做细妇女儿童维权志愿服务团和婚调专家的服务,提高维权工作质量。做实婚姻家庭纠纷调解委员会和惜缘工作室创建工作。三是让维权和服务的触角更为广泛。主动借势、借机、借力、借智,构建“妇联+女性社会组织”模式。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1.本级单位和内设机构

南宁市妇女联合会性质为行政单位、全额预算管理。内设8个机构,分别为办公室、组联部、宣传部、发展部、权益部、家儿部、妇儿工委办和机关党总支。

2.所属单位

所属单位南宁市妇女儿童活动中心为全额预算管理的事业单位内设5个部室,分为办公室、财务部、活动培训一部、活动培训二部、市老年大学分校。

(二)部门预算单位构成

1.000   南宁市妇女联合会(一级预算单位)

2.00001 南宁市妇女联合会本级(二级预算单位)

3.00002 所属南宁市妇女儿童活动中心(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

本级单位行政编制19名,工勤编制3名。下属事业单位南宁市妇女儿童活动中心核定事业编制13名,其中后勤控制数1名。

(二)人员构成

本级单位实有人数22人,退休人员22人,利用财政资金聘用人员3人、公益性岗位人员3人;下属事业单位南宁市妇女儿童活动中心实有在职人员13人,利用财政资金聘用人员12人,公益性岗位人员4人。

第二部分:2021年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2021年部门收支预算总体情况

(一)2021年部门收入预算总体情况

2021年部门收入总预算2653.9万元,同比增加23.33万元,增加0.89%

一般公共财政预算拨款2653.9万元,同比增加23.33万元,增加0.89%。其中:经费拨款2411.08万元,同比增加30.91万元,增加1.3%。纳入一般公共财政预算管理的非税收入安排的资金242.82万元,比去年减少7.58万元,同比减少3.03%。为妇女活动中心培训课程减少,课酬收入减少。

(二)2021年部门支出预算总体情况

1.按支出功能分类科目划分,共分4类。

1)一般公共服务支出科目2387.07万元。

2)社会保障和就业支出科目131.22万元。

3)卫生健康支出科目85.43万元。

4)住房保障支出科目50.19万元。

2. 2021年当年支出预算2653.9万元(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出和项目支出预算。

1)基本支出预算760.75万元,其中:

工资福利支出635.12万元。

商品和服务支出93.05万元。

对个人和家庭的补助32.58万元。

2)项目支出预算1893.15万元,其中:

工资福利支出94.74万元。

商品和服务支出1769.75万元。

对个人和家庭的补助2.96万元。

资本性支出25.7万元。

3.2021年项目结转下年支出

本单位无结转下年支出项目。

(三)2021年部门预算收支增减变化情况说明

2021年一般公共预算收入预算2653.9万元,比2020年收入预算增加23.33万元,增加0.89%。主要增加第十五次妇女代表大会经费,其他项目经费都已经进行压减。

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

(一)2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算2653.9万元。其中:

一般公共预算收入预算2653.9万元。

本部门无政府性基金预算收入预算。

本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出预算2653.9万元,其中:

一般公共预算支出预算2653.9万元。

政府性基金预算支出预算0万元。

国有资本经营预算支出预算0万元。

具体支出预算如下:

1.一般公共预算支出预算

12012901一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)预算数为329.86万元,主要用于妇联本级在职在编人员工资,日常行政运行经费等。

22012902一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为1114.36万元,主要用于妇联本级的各项活动开展,包括机关办公用品采购和维护、开展妇女儿童法制宣传活动、农民工职业技能提升培训项目、组织开展巾帼志愿服务活动等。

32012950一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)预算数为164.05万元,主要用于儿童中心在职在编人员工资,日常事业运行经费等。

42012999一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)预算数为778.79万元,主要用于妇联本级离退休人员护理费及外聘人员工资、社保以及儿童中心日常活动开展专项经费等。

52080501社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)预算数为31.53万元,主要用于妇联本级离退休人员工资。

62080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为66.91万元,主要用于妇联本级养老保险的支出。

72080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为32.78万元,主要用于妇联本级职业年金的支出。

82101101卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为24.82万元,主要用于妇联本级医疗保险的支出。

92101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为11.41万元,主要用于儿童中心医疗保险的支出。

102101103卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为48.69万元,主要用于妇联本级公务员医疗补助的支出。

112101199卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)预算数为0.51万元,主要用于儿童中心医疗补助的支出。

112210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为50.19万元,主要用于干部职工住房公积金支出。

2.政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3.国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2021年部门预算共安排三公经费支出预算4.1万元其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算2.1万元。2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算4.1万元。

(二)2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算4.1万元,与2020年持平。其中:

1.因公出国(境)2021年预算0万元,与2020年持平。

2.公务接待费2021年预算2万元,与2020年持平。

3.公务用车购置费2021年预算0万元,与2020年持平。

4.公务用车运行维护费2021年预算2.1万元,下属单位现有公务车1台,预算支出与2020年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2021年本部门机关运行预算经费93.05万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2020年预算增加4.06万元,增长4.56%,增加的原因主要是人员增多。

(二)政府采购情况

2021年政府采购预算222.88万元,同比减少494.09万元,减少68.91%,主要原因为委托外包服务项目的减少。其中,货物项目采购预算13.5万元,占政府采购预算6.06%,工程项目采购预算0万元,占政府采购预算0%,服务项目采购预算209.38万元,占政府采购预算93.94%

(三)政府购买服务情况

2021年纳入政府购买服务预算管理的项目7个,涉及金额94.06万元,其中:家庭教育及家庭文明建设44.59万元;机关办公用品采购和维护14.9万元;开展妇女儿童法制宣传活动9.07万元;开展巾帼脱贫行动15.5万元;妇联重要会议、执委履职活动、妇女儿童发展理论与协调综合性调研10万元。

(四)国有资产占用情况

截至20201231日,南宁市妇联资产总额为6807.99万元,主要有:流动资产100.2万元,主要为银行存款;固定资产268.14万元,主要包括办公教学设备、汽车和视频监控系统、体验馆设备等;无形资产6013.14万元,主要为妇女儿童活动中心土地使用权及东盟妇女儿童活动中心土地使用权费用;在建工程425.91万元,主要为东盟妇女儿童活动中心前期建设费用;公共基础设施0.6万元,主要为东盟妇儿中心测量费。所属单位共有车辆1辆,为一般公务用车。

(五)预算绩效管理情况

2021年纳入预算绩效目标管理7个项目共1305.226万元。南宁市妇女联合会本级纳入预算绩效目标管理4个项目共701.04万元,其中:一般公共预算支出701.04万元。南宁市妇女儿童活动中心纳入预算绩效目标管理的项目3个,涉及金额604.186万元,其中:一般公共预算支出604.186万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.教育培训专项经费及人事干部工作经费本年预算77.04万元,为一般公共预算资金。绩效目标:领头雁专题培训班由市妇联组联部部负责,通过培训提高全市村(社区)妇女干部的综合素质,加强基层妇联组织建设,更好地发挥妇联组织组织妇女、引导妇女、服务妇女积极作用,推动妇女工作新发展。主要产出指标:产出数量为领头雁培训班培训学员的人次80名;产出质量为培训合格率80%以上;产出时效为培训举办按时完成率100%;产出成本为成本控制9.6万。主要效益指标:社会效益为受训人员技能明显提升;可持续影响为培训人员覆盖率95%以上;服务对象满意度为受训满意度90%

2.农民工职业技能提升培训项目本年预算409万元,为一般公共预算资金。绩效目标:本项目由市妇联发展部负责定期培训女农民工,培训方向:手工编织技术、育婴师、催乳师、养老护理培训,广西特色小吃培训,让女农民工掌握上岗技能。主要产出指标:产出数量为女农民工培训数量4000人次;产出质量为培训合格率80%以上;产出时效为农民工职业技能培训工作完成及时率100%;产出成本为成本控制409万。主要效益指标:社会效益为女农民上岗技能明显提升;可持续影响为持续培训普及率100%;服务对象满意90%

3.组织开展巾帼志愿服务活动本年预算128万元,为一般公共预算资金。年度绩效目标:本项目由市妇联宣传部负责组织巾帼志愿者,开展巾帼志愿服务活动,共同促进城市文明建设。主要产出指标:产出数量为志愿服务项目数量5项;产出质量为志愿服务完成率100%;产出时效为志愿服务按时完成率100%;产出成本为预算(成本)控制率≤0%。主要效益指标:社会效益为市民文明素质明显提升。

4.南宁市妇女儿童事业发展专项资金本年预算87万元,为一般公共预算资金。年度绩效目标:本项目由市妇联宣传部、组联部、权益部、妇儿工委办等多个部门实施,主要是举办妇女儿童工作成果展览、开展社会组织培育和妇女微家创建工作、开展婚姻家庭纠纷预防和化解工作、开展南宁市妇女儿童发展规划专项工作等。主要产出指标:产出数量为工作完成项数4项;产出质量为工作完成率100%;产出时效为任务完成及时率100%;产出成本为预算(成本)控制率≤0%。主要效益指标:社会效益为成功预防和化解的婚姻家庭纠纷数量较上年有所增长;服务对象满意度妇女儿童对妇联工作的满意度≥90%

5.外聘人员经费项目,预算金额80.157万元,资金来源:一般公共预算拨款。年度绩效目标:按有关规定和标准发放外聘人员2021年工资,并为其足额缴纳社会保险及公积金,保障外聘人员生活水平,科学地对各部门年度重点工作指标、月度工作计划及员工月度、年度工作绩效进行有效评价,建立和完善绩效管理机制,提高我单位的人员管理能力,确保顺利实现单位工作目标完成年度工作计划。主要产出指标:领用聘用人员工资人数12人,外聘人员年度考核完成率100%、外聘人员工资发放准确率100%、工资支付及时率%主要效益指标:创造就业岗位12个,对部门开展工作有积极促进作用。

6.兼职课酬劳务经费项目,预算金额242.82万元,资金来源:一般公共预算拨款(非税收入)。年度绩效目标:为广大妇女儿童提供公益服务,打造成为提高妇女儿童综合素质的示范型基地,妇女依赖和信任的家园,儿童健康成长的乐园。年度培训及服务2万多人次,完成支出242.8万元。主要产出指标:举办培训班种类及期数、劳务费发放合规性100%、劳务费发放工作完成及时率100%。主要效益指标:参训人员考核通过率90%以上。

7.维保经费(含公共机构节能工作经费)项目,预算金额281.209万元,资金来源:一般公共预算拨款。年度绩效目标:保障水电供应及物业管理,完成各项管理维修(护)任务,有效保障日常活动及教学工作的开展,为职工和群众提供良好的工作环境和安全、适宜的学习活动环境。主要产出指标:维护保养工作完成率100%、设备验收合格率1005、重大安全责任事故发生率0%

主要效益指标:活动中心安全程度显著提高、工作环境的明显改善、活动中心正常运作率98%以上。

纳入部门整体支出绩效目标:女农民工职业技能培训人次≥4000人且受训满意度≥90%农民工掌握上岗技能。领头雁培训班培训人次≥80人且受训满意度≥90%。开展“朱槿之约”----文明礼让乘车劝导巾帼志愿服务活动≥3次。预防和化解婚姻家庭矛盾巡讲场次≥30场且群众满意率≥90%。举办家庭教育报告会开展12场次。“儿童之家”管理员培训人次150人且受训满意度至少90%

每年组织春季、暑期、秋季三期校外教育培训,年度培训及服务2万多人次,完成支出242.82万元保障水电供应及物业管理,完成各项管理维修(护)任务,有效保障日常活动及教学工作的开展,为职工和群众提供良好的工作环境和安全、适宜的学习活动环境

(六)涉密事项处理说明:本部门预算未含有涉密事项。

五、专业名词解释

两纲”:指国务院妇女儿童工作委员会支持制定的《中国妇女发展纲要》和《中国儿童发展纲要》。

妇女之家”:是基层妇联组织凝聚妇女、服务妇女的重要阵地,是妇联组织参与社会管理和公共服务的重要平台。


附件:

1.部门收支总体情况表.xlsx


2.部门收入总体情况表.xlsx


  

3.部门支出总体情况表.xlsx


4.财政拨款收支总体情况表.xlsx


5.一般公共预算支出情况表.xlsx


6.一般公共预算基本支出情况表.xlsx


7.一般公共预算政府支出经济分类情况表.xlsx


8.一般公共预算“三公”经费支出情况表.xlsx


  

9.政府性基金预算支出情况表.xlsx


  

10.项目支出预算绩效目标表.xlsx


11.部门整体支出绩效目标申报表.xlsx



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